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内部审计工作基本流程

 

1.结合实际制定年度审计工作计划,经学校批准后实施。

2.按计划或学校安排,确定被审计单位并下达审计通知书。

3.按照学校有关规定组建审计组或委托外部审计机构实施审计。

4.测试内控系统,查证和分析有关事项,进行必要的审计沟通。

5.起草、审核、出具审计报告。

6.检查被审计单位执行审计意见或审计决定的情况。

7.审计资料立卷、存档。

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