差旅费报销工作流程

1.主管整理差旅费票据，参照《对外经济贸易大学国内差旅费管理暂行办法》在财务报账系统总提交差旅费报销单并于经办人一栏签字。

2. 审批人应按规定权限进行审批，审计处长出差，应由分管校领导审批并签字，审计处其他人员出差，由审计处长审批差旅费报销单并签字。